Internes Kontrollsystem

Internes Kontrollsystem Risiken in internen Abläufen identifizieren, vermeiden und steuern Abbildung von Geschäftsprozessen auf Hauptprozessebene auf Einzelprozessebene Mischform aus Haupt- und Einzelprozessebene Möglichkeit der Definition von Geschäftsprozessschritten Zuordnung von Anwendungen, Verträgen, IT-Systemen, Räumen, Verbindungen und sonstigen Objekten  Zuordnung von Datenklassen inklusive Vererbung des Schutzbedarfs  Importfunktion zum Einlesen der PPS-Prozesslandkarte (S-Finanzgruppe)  Risikobewertung Bewertung Eintrittswahrscheinlichkeit (Brutto /…