Dokumentation

• der Geschäfts- und IT-Prozesse
• von Arbeitsanweisungen für die Mitarbeiter/innen
• von Richtlinien und Regelwerken
• von Organisationsanweisungen
• der kritischen Konfigurationseinstellungen (Kernbanksysteme)

Umsetzung von MaRisk Anforderungen

• Definition einer Risikokultur (AT 3)
• Definition eines Verhaltenskodex (AT 5)
• Neu-Produkt-Prozess (AT 8)

Übersicht der geleisteten Supportbearbeitung zum Modul Organisationshandbuch, gestaffelt nach Jahren.