Voraussetzung: Die Teilnahme an den Webinaren Grundeinweisung von bit-MaRisk sowie der Moduleinweisung von Internes Kontrollsystem wäre sinnvoll ist aber nicht Bedingung. Alternativ sollten zuvor die Lernvideos zu bit-MaRisk bearbeitet worden sein.
Dozent: Roland Hein
Teilnahmegebühr pro Person: 500,00 € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Agenda

1. Allgemein
   • Vorlagen
   • Ansichten
   • Produktive und historische Dokumente für Objekte und abgeschlossene Workflows
2. Verwendete Objekte
   • Geschäftsprozesse
   • Kontrollen
3. Das Konfigurationsdokument
   • Eintrittswahrscheinlichkeit
   • Schadenshöhe
   • Gesamtbewertung
   • Risikomatrix
   • Kontrollen
   • Risikoausprägungen
4. Konfiguration der Workflows
   • Erläuterungen aus durchgeführten Kundenprojekten
     • Erstbewertung
     • Wiederholende Bewertungen
   • Risikobewertung mit und ohne Risiken bzw. mit und ohne Berechnung von absoluten Werten
   • Durchführung von Kontrolltests
   • Änderung von Kontrollen
5. Konzeptionelle Herangehensweise
   • Individuelle Konfiguration (z.B. Art der Risikoausprägungen) oder Anwendung des Standards der Institutsgruppe?
   • Welche Fachabteilungen werden benötigt?
   • Risikobewertung Hauptprozesse versus Einzelprozesse
6. Diverses
   • Verbindung der Risikobewertungen mit dem Objekt Geschäftsprozess
   • Rollen und deren Auswirkungen in der Anwendung
   • Modulverantwortliche(r) und deren Aufgaben
   • Festlegung der Verantwortlichkeiten
   • Schlüsselwortlisten
   • Auswertungen
   • Funktion Import

Anmeldeformular

Gerne können Sie sich per Mail an info@bit-informatik.de anmelden.