AT 7.2 Technisch-organisatorische Ausstattung
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IT-Betrieb
IT-Betrieb Modul für die Verwaltung von vorhandener Hardware inklusive eines Ticketsystems zur internen oder externen Bearbeitung von Fehlern und Störungen Erfassung von vorhandenen Systemen Angaben zu Hersteller, Lieferant und Supportanbieter Kosten Garantie-/Wartung Nutzungszeitraum und Außerbetriebnahme Angabe von relevanten technischen Daten Verbindung mit dazugehörigen Komponenten Protokollierung des Einsatzes Abbildung von regelmäßigen Aktivitäten / Aufgaben wie Wartungsarbeiten…
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Informationssicherheit
Informationssicherheit Abbildung des Informationsverbundes, Schutzbedarfsermittlung, risikoorientierte Maßnahmenkataloge – Kritische Infrastruktur erfolgreich absichern Vorkonfigurierte Workflows für Anwendungen Softwarebeschaffung Programmeinsatzverfahren Update ohne wesentliche Änderungen Anforderung IDV-Auswertung Periodische Überprüfung einer Anwendung Außerbetriebnahme Abbildung der kompletten Geschäftsprozesslandkarte Darstellung der Geschäftsprozesshierarchie über mehrere Ebenen Bewertung der Prozesswesentlichkeit + Kritikalität Import der PPS-Prozesslandkarte möglich (S-Finanzgruppe) Strukturanalyse, Abbildung der Objekte des…
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Benutzerverwaltung
Benutzerverwaltung Allgemein Abbildung eines ganzheitlichen anwendungsübergreifendes Soll-Rollenkonzepts von operativen Prozessen (Personalveränderungen) von terminbezogene Rezertifizierungen der vergebenen Berechtigungen von Soll-Ist-Abgleichen (Vergleich IST- und SOLL-Berechtigungen) Benutzerverwaltung Definition eines ganzheitlichen Soll-Rollenkonzeptes Vergabe von Berechtigungen an Paket (Institut) Paket (fachlich) Paket (organisatorisch) Stellen Organisationseinheiten Mitarbeiter Personalveränderungsprozesse mit zu definierenden Genehmigungsworkflow. (Operative Prozesse) Neuanlage Versetzung Namensänderung Längerfristige Abwesenheit Wiedereintritt Austritt…