Abbildung von Unternehmen / Unterbeauftragten
- Unternehmen als direkte Vertragspartner oder Subdienstleister
- Unternehmen als Verbundpartner, Hersteller, Lieferant, oder Supportanbieter
- Unternehmen als Mutterkonzern, Zweigniederlassung, zusätzlicher Vertragspartner oder Mandant
Abbildung von externen Ansprechpartnern
- Zuordnung von Ansprechpartnern zu direkten Vertragspartnern und Subdienstleistern
Abbildung von Verträgen
- Insourcing Verträge
- Allgemeine Verträge
- Mietverträge
- Lizenzverträge
- Kooperationsverträge
- Hardwareverträge mit Garantieleistungen
- u.a.
- Dienstleistungsverträge (S-Finanzgruppe / Genossenschaftsbanken)
- Wesentliche Auslagerung*
- Unwesentlich Auslagerung*
- Wesentlicher (sonstiger) Fremdbezug*
- Unwesentlicher (sonstiger) Fremdbezug*
*Jeweils mit IT / IKT Bezug
Zentrales Auslagerungsmanagement und operative Dienstleistersteuerung
- Abbildung von Berichtsauswertungen
- Datenschutzbericht
- Revisionsbericht
- Bericht zur Informationssicherheit
- Service-Level-Bericht/Report
- u.a.
- Abbildung von Service Level Agreements (SLA)
- Abbildung von Servicegesprächen mit den Dienstleistern
- Abbildung von Vertragsverletzungen
- Abbildung von Lieferkettenfragebögen
- Abbildung von Weiterverlagerungen / Unterbeauftragungen und Weiterverlagerungsketten
- Ausführung von Jahresberichten / Managementsummarys & Beurteilungsbögen zwecks regelmäßiger Beurteilung der Dienstleistungen
- Ausführung der Risikoermittlung Dienstleistungsbezug (S-Finanzgruppe, nach DSGV)
- Ausführung von Risikoanalysen (Genossenschaftsbanken)
Benutzerdefinierte Moduloptimierungen
- Individuelle, detailliere Konfigurationsmöglichkeiten bei der Optimierung der objektorientieren Workflows
- Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten bei den Instrumenten der Dienstleistersteuerung
- Benutzerdefinierte Kündigungs- und Ablauferinnerungen bei Verträgen und Begleitdokumenten
- Anpassungsmöglichkeiten bei der individuellen Kategorisierung von Dokumenten
- Konfiguration der Vertragsgestaltung inklusive der Erstellmöglichkeit von eigenen, benutzerdefinierten Feldern bei Unternehmen und Verträgen
Weitere Funktionen
- Erstellen von Auslagerungsregistern gemäß MaRisk AT 9
- Erstellen von Informationsregistern gemäß DORA
- Revisionssicherheit durch Dokumentation (Historie) und Archivierungsfunktion der Dokumente
- Zahlreiche Filtermöglichkeiten in den Dokumentenansichten
- Steuerung der Leseberechtigung auf Dokumentenebene
- Möglichkeit des Hochladens von Anhängen (Word. Excel, PDF, etc.) in allen Dokumenten
- Diverse Wiedervorlagemöglichkeiten für Verträge und Begleitdokumente
- Verknüpfung mit anderen Modulen im Rahmen des Informationsverbundes
- Umfassende Auswertungsfunktionen aller Dokumente
- Importmöglichkeiten von Unternehmen, Ansprechpartnern, Verträgen und den Instrumenten der Dienstleistersteuerung
- Umfassende Hilfedatenbank