Modul Organisationshandbuch

Dokumentation

  • der Geschäfts- und IT-Prozesse
  • von Arbeitsanweisungen für die Mitarbeiter/innen
  • von Richtlinien und Regelwerken
  • von Organisationsanweisungen
  • der kritischen Konfigurationseinstellungen (Kernbanksysteme)

Umsetzung von MaRisk Anforderungen

  • Definition einer Risikokultur (AT 3)
  • Definition eines Verhaltenskodex (AT 5)
  • Neu-Produkt-Prozess (AT 8)

Roland Hein
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