Webinar bit-MaRisk – Modul Internes Kontrollsystem
6. November 2024, 9:00 - 17:00
500,00€Webinar bit-MaRisk – Modul Internes Kontrollsystem
Voraussetzung: Die Teilnahme an den Webinaren Grundeinweisung von bit-MaRisk sowie
der Moduleinweisung von Internes Kontrollsystem wäre sinnvoll ist aber nicht Bedingung. Alternativ sollten zuvor die Lernvideos zu bit-MaRisk bearbeitet worden sein.
Dozent: Matthias Dahm
Teilnahmegebühr pro Person: 500,00 € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Agenda
- (1) Allgemein
o Vorlagen
o Ansichten
o Produktive und historische Dokumente für Objekte und abgeschlossene Workflows
- (2) Verwendete Objekte
o Geschäftsprozesse
o Kontrollen
- (3) Das Konfigurationsdokument
o Eintrittswahrscheinlichkeit
o Schadenshöhe
o Gesamtbewertung
o Risikomatrix
o Kontrollen
o Risikoausprägungen
- (4) Konfiguration der Workflows
o Erläuterungen aus durchgeführten Kundenprojekten
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- Erstbewertung
- Wiederholdende Bewertungen
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o Risikobewertung mit und ohne Risiken bzw. mit und ohne Berechnung von absoluten Werten
o Durchführung von Kontrolltests
o Änderung von Kontrollen
- (5) Konzeptionelle Herangehensweise
o Individuelle Konfiguration (z.B. Art der Risikoausprägungen) oder Anwendung des Standards
der Institutsgruppe?
o Welche Fachabteilungen werden benötigt?
o Risikobewertung Hauptprozesse versus Einzelprozesse
- (6) Diverses
o Verbindung der Risikobewertungen mit dem Objekt Geschäftsprozess
o Rollen und deren Auswirkungen in der Anwendung
o Modulverantwortliche(r) und deren Aufgaben
o Festlegung der Verantwortlichkeiten
o Schlüsselwortlisten
o Auswertungen
o Funktion Import
Gerne können Sie sich per Mail an info@bit-informatik.de anmelden.